Central de Auditorias & Inspeções (Enterprise)

Por que usar

A Central de Auditorias & Inspeções é o sistema de registro (system of record) para auditorias internas, externas e inspeções regulatórias. Diferente dos geradores pontuais, ela mantém o ciclo de vida completo do evento — requisitos, evidências com cadeia de custódia, não conformidades, ações corretivas/preventivas (CAPA), verificação de eficácia, retenção e uma trilha de auditoria imutável — pronta para apresentar a auditores de bandeira, sociedade classificadora, ANP, IBAMA ou clientes. É um recurso exclusivo do plano Enterprise.

Prompt de exemplo — o que escrever

Copie o texto abaixo, cole no campo do módulo e troque os trechos em MAIÚSCULAS pelos dados da sua operação. Quanto mais contexto, melhor o resultado.

Passo a passo

1. 1

   Abra "Auditorias & Inspeções"

   No menu lateral, em "Auditoria & Análise", clique em "Auditorias & Inspeções". O módulo aparece apenas para contas Enterprise.

   Dica: Se você não vê o item no menu, seu plano ainda não é Enterprise — fale com o administrador da sua organização.

2. 2

   Crie o evento de auditoria

   Clique em "Nova auditoria" e informe título, ativo/embarcação (e IMO), tipo (interna, externa, regulatória), autoridade/protocolo, escopo e responsável. O evento nasce como Rascunho.

3. 3

   Defina os requisitos

   Na aba Requisitos, cadastre o que será verificado (código, critério, referência normativa). Você pode adicionar um a um ou em lote. A execução só é liberada com pelo menos um requisito.

4. 4

   Avance o ciclo de vida

   Mova o evento por estados controlados: Rascunho → Planejada → Em preparação → Em execução. Ao entrar em execução, a linha de base dos requisitos é congelada para garantir rastreabilidade.

   Dica: Transições inválidas são bloqueadas automaticamente (ex.: pular direto para "Fechada"). A trilha registra cada mudança de estado com autor, data e motivo.

5. 5

   Registre evidências

   Na aba Evidências, anexe documentos, fotos e registros vinculados a cada requisito. Cada evidência guarda autor, data e status (recebida, em análise, aceita) — a cadeia de custódia fica preservada.

6. 6

   Levante não conformidades (achados)

   Na aba Achados, registre a condição encontrada, o critério violado e a classificação (observação, NC menor, NC maior). O requisito vinculado é marcado automaticamente como não conforme.

7. 7

   Trate com plano de ação (CAPA)

   Para cada achado, crie ações corretivas e preventivas (CAPA) com responsável, prazo, causa raiz e evidência de conclusão. Ao verificar a eficácia e fechar como "eficaz", o achado é encerrado.

8. 8

   Emita o relatório e feche

   Avance para "Em relatório" (o relatório é versionado e a data de retenção é definida) e depois "Fechada". O fechamento só é permitido quando não há achados abertos nem CAPA pendente.

9. 9

   Consulte a trilha imutável

   A aba Histórico mostra a trilha de auditoria completa — quem fez o quê e quando — que não pode ser editada. É a prova de conformidade que você apresenta ao auditor.

Boas práticas

• Cadastre TODOS os requisitos antes de iniciar a execução — a linha de base é congelada nesse momento.
• Vincule cada evidência e cada achado ao requisito correspondente para manter a rastreabilidade ponta a ponta.
• Só feche o evento depois de verificar a eficácia das ações (CAPA); o sistema bloqueia o fechamento com pendências abertas.
• Use a trilha imutável e a data de retenção como prova de conformidade em auditorias de bandeira, ANP, IBAMA ou de clientes.

Perguntas frequentes